静宁县2021年11月财政预算执行情况分析

索引号
12535/2022-0113172317
所属主题
财政、金融、审计)
发布机构
静宁县财政局
发布日期
2022-01-13
文号
废止日期
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        静静宁县2021年11月财政预算执行情况分析

 

一、财政预算执行情况

(一)一般公共预算收入情况

截止11月底,全县一般公共预算收入完成35038万元,同比增收466万元,增长1.3%;大口径财政收入完成56605万元,同比少收430万元,下降0.8%。

1.分收入类别完成情况

1)税收收入累计完成19089万元,同比下降1.8%。其中:增值税完成6721万元,同比下降9.2%;企业所得税完成1213万元,同比增长18.6%;个人所得税完成352万元,同比增长70.9%;资源税完成60万元,同比增长66.7%;城市维护建设税完成1112万元,同比下降6.8%;房产税完成388万元,同比增长12.1%;印花税完成270万元,同比下降8.2%;城镇土地使用税完成454万元,同比增长36.7%;土地增值税完成3226万元,同比增长137.9%车船税完成1482万元,同比增长5.1%;耕地占用税466万元,同比增长31.3%契税完成3305万元,同比下降39.2%,环境保护税完成40万元,同比下降18.4%

2)非税收入累计完成15949元,同比增长5.4%。其中:专项收入完成12275万元,同比增长11.4%;行政事业性收费收入完成621万元,同比下降29.6%;罚没收入完成2264万元,同比增长10.4%;国有资本经营收入9万元,同比下降64.0%;国有资源(资产)有偿使用收入完成682万元,同比下降19.0%;政府住房基金收入完成98万元,同比下降69.8%

2.分征管部门完成情况

税务部门完成41871万元,同比下降2.4%。其中:一般公共预算收入20482万元,同比下降0.3%。对一般公共预算收入贡献率为58.5%。

财政部门完成14734万元,同比增长4.1%。其中:一般公共预算收入14556万元,同比增长3.7%。对一般公共预算收入贡献率为41.5%。

(二)一般公共预算支出情况

全县一般公共预算支出完成378901万元,同比28291万元,下降6.9%。其中:县级一般预算支出完成210559万元,同比163万元,增长0.08%;上级专款支出完成168342万元,同比28454万元,下降14.4%。

分支出类别完成情况:一般公共服务支出完成46366万元,同比增长4.0%;国防支出7万元,增长100%;公共安全支出完成7022万元,同比下降2.1%;教育支出完成104491万元,同比增长6.6%;科学技术支出完成377万元,同比增长18.2%;文化旅游体育和传媒支出完成2288万元,同比下降39.0%;社会保障和就业支出完成70986万元,同比增长0.1%;医疗卫生健康支出完成29106万元,同比下降16.7%;节能环保支出完成11706万元,同比下降23.3%;城乡社区支出完成6400万元,同比下降19.6%;农林水支出完成87695万元,同比下降14.6%;交通运输支出完成2423万元,同比下降60.1%;资源勘探信息等支出完成190万元,同比下降36.2%;商业服务业等支出完成1702万元同比增长87.7%;自然资源海洋气象等支出完成819万元,同比下降75.1%;住房保障支出完成2358万元,同比增长1.2%;粮油物资储备支出完成301元,同比增长51.3%灾害防治及应急管理支出完成2221万元同比下降32.0%;债务付息、发行费支出2343万元,下降53.6%;其他支出100万元,和上年持平。

衔接推进乡村振兴资金支出情况:2021年共收到各级乡村振兴资51756.8万元,其中:中央27763万元、省级14282万元、市级3061.8万元、县级6650万元。截止11月底已支出47393.51万元,占总资金的91.57%;未支出资金4363.29万元,占总资金的8.43%。

(三)政府性基金收支情况

县级政府性基金收入完成34346万元,同比28663万元,下降46.2%其中:国有土地使用权出让收入完成33385万元,同比减收28532万元,下降46%城市基础设施配套费收入816万元,同比减收464万元,下降36.3%;污水处理费145万元,减收90万元,下降38.3%

政府性基金支出完成63801万元,同比26698万元,下降72%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出16088万元;大中型水库库区基金支出626万元;彩票公益金支出710万元;国有土地使用权出让债券付息支出3827万元;债务发行费用支出债务发行费用支出50万元;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出42500万元。

二、财政预算执行情况分析

1.拓宽增收渠道,落实各项收入征管工作。面对国家一系列减税降费政策的全面实施,财税部门加强收入预期管理,分解收入目标任务,狠抓目标考核,强化各征收单位组织收入的主体责任,形成齐抓共管的工作合力。在征管过程中抓好以大税源行业、大项目、大税种为核心的重点税源精细化管理,同时抓好零散税源征收,确保应收尽收,确保完成全年目标任务。

2.优化支出结构,重点民生支出保障有力。认真落实积极财政政策,加强支出预算执行管理,认真贯彻落实中央和省市各项规定,严控一般性支出,加大民生投入力度,有力保障了全县“三农”、教育、科技、文化体育、医疗卫生、社会保障和就业、环境保护、精准扶贫开发、基础设施建设、基础服务性党组织建设等惠民实事和重点支出资金需求,其中用于民生方面的支出达到309066万元,占财政总支出的81.6%。

3.加强统筹协调,涉农整合聚力增效明显。不断健全完善全县涉农资金统筹整合使用工作机制,严格甄别到位的专项资金是否纳入整合范围,向各资金主管部门下达统筹整合资金告知函,并每月向县委农村工作领导小组办公室统计报送实际到位的可统筹整合资金额度,对纳入整合范围的项目资金全部由县委农村工作领导小组统一研究安排,在“因需而整”的前提下做到“应整尽整”,形成了“多个渠道蓄水、一个龙头放水”的财政资金投入格局。

三、下一步工作措施

临近年末,财政预算执行工作接近收尾,各单位各部门务必抓紧、抓细、抓实最后一个月收支管理,从思想上高度重视、行动中抓实见效,确保全年各项既定工作目标圆满完成。

1.依法应收尽收,抓好财政收入。密切关注重点税源、重点行业,强化税务稽查,堵塞征管漏洞,做到应减尽减、应征尽征。分项目、分部门逐项梳理非税收入,对进度缓慢的重点部门和重点项目加大督导、核查和催缴力度,做到应缴尽缴、应收尽收。同时加强收入执行动态监测,日分析、月调度、旬报告,做到底数清、情况明。

2.加快资金支付,做好决算工作。按照《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》中“规范按权责发生制列支事项,市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的规定,及早衔接决算数据有关事项,部门和预算单位安排用款计划,提出支付申请,确保年内实现支出,避免年末形成大量的国库集中支付结余,从而影响全县财政支出目标完成。

3.加快债券资金和直达资金支出。按照债券资金管理的相关规定,加快债券资金的支付进度,2021年下达的债券资金和直达资金年底前要全部支出,进一步督促用款单位加快债券资金和直达资金支付,确保债券和直达资金资金发挥效益。

 

 

 

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