静宁县界石铺红军长征毛泽东旧居纪念馆2022年部门预算公开

索引号
所属主题
发布机构
发布日期
文号
废止日期

静宁县界石铺红军长征毛泽东旧居纪念馆

2022年部门预算公开说明

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》,现将2022年部门预算公开如下:

一、部门职责

静宁县界石铺红军长征毛泽东旧居纪念馆主要职能有:

(一)负责红色旅游宣传推介、项目建设管理、景点开发和配套设施工作;

(二)做好社会团体和游人参观旅游的接待服务,维护旅游消费者的合法权益;

(三)拓展红色旅游市场,组织开展种类节会和爱国主义教育活动,提高纪念馆的知名度和影响力;

(四)负责旅游从业人员的教育培训和考核管理工作;

(五)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

静宁县界石铺红军长征毛泽东旧居纪念馆隶属静宁县政府管理,为全额拨款正科级事业单位。内设办公室、宣传教育科、党史研究室、干部培训中心4个副科级机构,配备1名副县级领导,2名正科级领导和1名副科级领导,11名一般干部,其中讲解员7人,工作人员共有15人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2022年预算收入111.49万元,其中:当年财政拨款收入111.49万元,比2021年预算减少6万元,减少5.1%,减少的主要原因是:人员减少。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入111.49万元。

(二)支出预算

2022年支出预算111.49万元,其中:当年财政拨款预算111.49万元,比2021年预算减少6万元,减少5.1%,减少的主要原因是:人员减少。包括:

1.一般公共服务支出6万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出111.49万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2022年基本支出111.49万元,比2021年预算减少6万元,降低5.1%。下降的主要原因是:人员减少。

(二)项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算0万元,比2021年预算增加0万元,增长0%,增长的主要原因是:……。

1.保障运转经费0个,主要是:办刊经费、专项经费、文印费、消防经费、业务费、……。

2.其他项目0个,主要是:……。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(一)因公出国(境)费用0万元,比2021年预算减少0万元,下降0%,下降的主要原因是:……。

(二)公务接待费0万元,比2021年预算减少0万元,下降0%,下降的主要原因是:……。

(三)公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),比2021年预算减少0万元,下降0%,下降的主要原因是:……。

(四)培训费0万元,比2021年预算减少0万元,下降0%,下降的主要原因是:……。

(五)会议费0万元,比2021年预算减少0万元,下降0%,下降的主要原因是:……。

(六)机关运行费0万元,比2021年预算减少0万元,下降0%,下降的主要原因是:……。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2022年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。(若有,比照一般公共预算支出进行说明)

(二)非税收入情况

2022年本部门共有0单位涉及非税收入,2022年计划征收0万元。

(三)政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2745.62万元。其中:办公用房900平方米,价值468.46万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2022年拟采购固定资产约2万元。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

………………

(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个,涉及财政支出0万元,其中:一般公共预算项目0个,涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属0个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出:反映政府的转移性支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2:纪念馆2022年部门预算公开表.xls
日本视频不卡一区二区网手机版